市财政局关于拉萨市山水林田湖草生态保护修复试点工程进展情况专报

为有序推进山水林田湖草生态保护修复试点工程，持续抓好国土绿化、防沙治沙、水土流失和生物多样性保护，结合拉萨实际,现就我市2019年上半年山水林田湖草生态保护修复试点工程建设进展情况报告如下：

一、项目开展情况

（一）上游水源涵养区（2项）

1.旁多引水工程

项目业主单位为拉萨市水利局，目前已完成风评，项目可行性研究报告已审核，设计单位正在按照审查要求修改完善。

2.生态综合检测站

该项目原定业主单位为拉萨市生态环境局，申报时拟从中央预算内投资中解决项目资金。现因项目选址调整至其他地市，因此暂无法实施，目前正与自治区生态环境厅积极对接。

（二）中下游环境综合整治区（9项）

1.城市河流及周边沟域综合整治工程（1项）

（1）拉萨河综合整治工程5#闸建设工程：项目业主单位为拉萨市水利局，目前已完成立项、选址、风评、水保、国土、环评、可研、初设等，与拉萨市政投建设项目代建管理有限公司签订了代建协议，招投标工作已完成，现已开工建设。

（2）拉萨河城区段综合治理及生态修复主城区7段护岸工程：项目业主单位为拉萨市水利局，目前已完成了立项、选址、国土、风评、环评、水保、可研、初设等，与拉萨市政投建设项目代建管理有限公司签订了代建协议，现已完成招投标工作，待公示期满后将组织进场开工建设。

2.水系治理工程（4项）

（1）布达拉宫周边水系改造项目：项目业主单位为拉萨市住建局,目前已取得项目规划设计要点、可研、用地预审意见及水保等批复。风评已原则通过，环评已完成修改并报市生态环境局复核。

（2）中干渠水系生态治理项目：项目业主单位为拉萨市住建局,已完成可研批复，现正在编制初设。

（3）南干渠水系生态治理项目：项目业主单位为拉萨市住建局,已完成可研批复，目前初设已报市发改委复核。

（4）纳金片区中心水轴水系连通工程：项目业主单位为拉萨市住建局,已完成可研批复，目前初设已报市发改委复核。

3.曲水净土生物有机肥加工厂（1项）

项目业主单位为拉萨市发改委，本项目采用政府与社会资本合作方式（PPP）进行项目的建设及运营。目前已完成土地出让、可研、环评、初设批复及《PPP项目实施方案》《物有所值报告》《财政承受能力报告》，现已完成招投标工作并进入合同审批阶段。

4.绿色围城工程（2项）

（1）拉萨周边及山体造林绿化工程（一期）工程：该项目业主单位为拉萨市林草局。目前已完成30个项目点的造林绿化任务，已完成工程量的90%，共计5755.25亩。

（2）拉萨周边及山体造林绿化工程（二期）工程：该项目业主单位为拉萨市林草局。目前已完成17个作业区，完成工程量的65%，共计1800亩。

5.拉鲁湿地保护三期工程（1项）

项目业主单位为城关区人民政府，目前前期工作已全部完成并完成总工程量的64%。

（三）周边生态保护与修复区（3项）

1.矿山土地复垦项目（1项）

（1）华泰龙矿业：完成了矿区加油站至4490路口道路及河道两侧治理区域平整、覆土、绿化，绿化面积20亩。完成了牛马塘排土场区域生态恢复平整、覆土、绿化及绿化区域喷灌管道铺设，绿化面积30亩。

（2）巨龙矿业：矿区土地复垦施工主要完成矿山公路下边坡挂网172000㎡，喷播约135456㎡，人工撒播草籽124000㎡，安装喷管长1930公里，草皮移植约11866㎡，格构回填表土约8000㎡，种植各种树（苗）约55303棵（株）。

（3）天仁矿业：已完成矿山沿路下边坡的植树、种草等生物措施及坡面落石人工清理、坡面人工平整工作。完成总面积约270000㎡，栽种沙棘树63000株。

（4）城关区夺底乡人民政府：已经完成苗木种植31110株，绿化覆盖面积380亩，建设完成配套水系和防护工程,开展了绿化区域草种补播工作和病虫害防治工作。

2.矿山地质灾害防护项目（1项）

（1）华泰龙矿业：2018年完成露天采矿场及排土场截洪沟280米，2019年完成露天采场运输道路主动防护网7346㎡，内侧浆砌石挡土墙1241.8米，排水沟1022米，截洪沟320米。

（2）巨龙矿业：驱龙矿区公路沿线上边坡挂网约70000㎡，矿山公路沿线水沟清理约100公里，驱龙选矿厂南边坡削坡工程完成约7500立方米，边坡格构混凝土浇筑工程11000立方米，驱龙矿区公路两处沉降点及一处边坡削坡治理正在进行中。

（3）天仁矿业：2018年开展截洪沟的年度维修工作，新建西侧截洪沟81米，挡墙320米，设置钢筋混凝土盖板200个。2019年开展了西侧截洪沟正常年度维修工作，完成了沟内清理落石约600米，沟边及沿沟道路清理落石约2000米，沟底维修约600米，沟壁修复约2200米，拦水坝坝底维修约200平方米。

（4）城关区夺底乡人民政府：一是完成夺底沟维巴沟防洪工程排洪渠2870米，进水口3处，排水口2处。已完成工程量的99%，目前正在开展项目收尾和竣工验收前准备工作。二是夺底乡林宗沟河道治理工程正在办理相关前置手续。

3.防沙治沙重点工程（1项）

该项目业主单位为拉萨市林草局。目前已完成38个作业点的基础设施建设工作和雨季种子播种工作。

二、资金情况

（一）资金筹措情况

拉萨市山水林田湖草生态修复工程项目由上游水源涵养工程、中下游环境综合整治工程、周边生态保护与修复工程三大类型、十大重点项目组成。项目总投资约49.15亿元，其中中央预算内投资15.2亿元,占总投资的30.93%、中央财政资金20亿元,占总投资的40.69%、市本级配套6.46亿元,占总投资的13.14%，社会资本投资7.49亿元,占总投资的15.24%。2019年度计划完成投资19.26亿元（其中2019年中央预算内投资3.1亿元、中央财政资金10亿元、市本级配套2.73亿元、撬动社会资本3.43亿元），完成投资比例为39.18%。

（二）中央奖励资金执行情况

2019年自治区提前告知我市中央财政资金10亿元，按照相关规定，已安排在相关年初部门预算内，其中：拉萨市水利局3亿元，主要用于拉萨市城市河流及周边沟域综合整治工程；拉萨市住房和城乡建设局4.5303亿元，主要用于布达拉宫周边水系改造工程、中干渠、南干渠水系生态治理工程、拉萨市纳金片区中心水轴水系连通工程；拉萨市林业和草原局2.4697亿元，主要用于拉萨周边及山体造林绿化工程一期、二期及全市防沙治沙重点工程。截至目前，中央财政资金拨付1亿元，执行进度为10%。

三、存在问题

（一）矿山土地复垦和矿山土地灾害保护项目，由于各相关单位无专技人员等原因，无法准确判定企业提供的资金投入量及工程量等相关数据是否与实际相符。另，天仁矿业因资金短缺，生态恢复工作进展缓慢，植被种植覆盖面小。

（二）拉萨市山水林田湖草生态保护修复项目面临着拉萨河湖泊水位消涨，流域生态环境脆弱，加之拉萨城市发展进程加快，流域基础设施建设滞后，生态综合治理能力弱等多种客观原因，各实施单位在进行项目初设时，需通盘考虑。因此，项目前期筹备阶段较为冗长，导致上半年实际支出进度较差，项目预算绩效目标达标不理想。

四、下一步工作安排

“山水林田湖草”生态修复是一个系统工程，涉及环境、资源、国土、水利、住建等多个部门，综合治理必须坚持政府主导、跨地共建、部门联动，机制创新，整合资金，形成多部门联合的生态保护修复长效机制，保障试点区域生态保护修复工作有效实施。

（一）强化主体责任意识。我市将增强预算执行的主体责任，采取有效措施，将预算执行责任落实到位，尽早将财政资金转化为实际工作量。

（二）加快项目实施进度。我市将结合前期制定的生态文明建设规划、河长制实施方案等，对流域水环境治理、土壤整治修复、大气污染防治、矿山环境治理等项目逐一制定工程进度，要求各业主单位倒排工期，从招标、施工管理、进度款支付等环节提前谋划、严格程序，提高效率。同时，通过建立季报制度，定时定期向市委、市政府通报预算执行进度。

（三）全面实施预算绩效管理。根据《重点生态保护修复治理资金管理办法》（财建〔2019〕29号）中第十条“财政部会同有关部门组织对治理资金实施预算绩效管理，强化绩效目标管理，做好绩效运行监控，开展绩效自评和重点绩效评价，加强绩效评价结果反馈应用，建立治理资金考核奖惩机制，并将各地治理资金使用情况、方案执行情况考核结果和绩效评价结果作为调整完整政策及资金预算的重要依据”的规定，严格对山水林田湖草生态保护修复项目治理资金实施预算绩效管理，进行绩效运行监控和绩效评价，从而积极争取2020年中央财政资金的绩效奖补资金。