拉萨市2024年1-5月财政收支预算执行情况

2024年是实施“十四五”规划的关键之年，是落实自治区第十次党代会部署、推进“四个创建”的攻坚之年。在市委、市政府的坚强领导下，全市各级财政部门切实把“时时放心不下”的责任感转化为“事事心中有底”的行动力，坚持“五项工作原则”，及时研究分析破解财政经济工作中出现的问题，全力以赴抓收入督支出促进度，保持必要财政支出强度，推动全市经济社会延续稳中提速、稳中扩量、稳中向好势头。

一、财政收入情况

2024年1-5月全市财政收入完成55.55亿元，同比下降5.27%，为年初预算的43.55%。其中：一般公共预算收入完成50.32亿元，同比增长4.03%，剔除增值税留抵退税1.3亿元因素后，同比增长6.74%，按照全年收入增长8%的奋斗目标即117.87亿元测算，已完成目标数的42.69%，超序时进度1.02个百分点，占全区比重达45.07%；政府性基金预算收入5.23亿元，同比下降49.06%，为年初预算的33.26%；国有资本经营预算收入暂未发生。

二、财政支出情况

2024年1-5月全市财政支出196.12亿元，同比增长22.26%，为年初预算的40.67%。其中：一般公共预算支出188.83亿元，同比增长23.55%，按总财力计算，一般公共预算支出进度排全区第一；政府性基金预算支出6.7亿元，同比增长2.73%；国有资本经营预算支出0.59亿元，同比下降44.02%。

三、一般公共预算执行分析

2024年1-5月全市一般公共预算执行，从结构看，税收收入42.42亿元，占一般公共预算收入的84.3%，同比下降1.12%, 剔除增值税留抵退税因素后同比增长1.94%。其中，增值税收入21.5亿元，同比下降13.41%；企业所得税收入8.52亿元，同比增长29.14%；个人所得税收入4.79亿元，同比增长19.58%；资源税收入1亿元，同比下降25.49%；城市维护建设税收入2.58亿元，同比下降17.71%；印花税收入1.34亿元，同比增长17.3%。非税收入7.9亿元，占一般公共预算收入的15.7%，同比增长44.38%。其中，专项收入1.14亿元，同比增长4.7%；行政事业性收费收入1.73亿元，同比增长53.5%；罚没收入4.05亿元，同比增长123.86%；从预算级次看，市本级一般公共预算收支执行分别完成8.48亿元和69.36亿元，实现同比增长2.37%和10.12%；各县（区、园区）一般公共预算收入完成41.84亿元，同比增长4.37%；一般公共预算支出完成119.47亿元，为年初预算的41.19%，同比增长32.96%。

下一步，财政部门将动态跟踪全市各级各部门预算执行情况，不断完善全市财政预算收支周调度机制，压紧压实部门单位主体责任，提供专业指导共同解决堵点难点问题，推动部门单位预算执行能力持续改观，为圆满完成全年经济社会发展目标任务不断夯实基础。