拉萨市2024年财政预算调整方案的报告

拉萨市2024年财政预算调整方案的报告

根据《中华人民共和国预算法》第六十七条、六十八条规定，结合自治区财力口径和规模，现对2024年拉萨市一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算收支情况进行调整。具体调整情况如下。

一、拉萨市第十二届人民代表大会第四次会议批准的全市预算安排情况

经拉萨市第十二届人民代表大会第四次会议批准，2024年全市预算总收入5097698.336万元。一般公共预算总收入4788587.76万元，其中：地方收入1110000万元，上级转移性收入2148329.73万元，上年结转46185.03万元，从国有资本经营预算调入一般公共预算2473万元，动用预算稳定调节基金1481600万元。全市一般公共预算支出4788587.76万元，收支平衡。政府性基金预算总收入295081.76万元，其中：地方收入157429.09万元，转移性收入5167.42万元，上年结转132485.25万元。全市政府性基金预算支出295081.76万元，收支平衡。国有资本经营预算总收入14028.816万元，其中：地方收入8242万元，转移性收入236.834万元，上年结转5549.982万元。全市国有资本经营预算支出14028.816万元，收支平衡。

2024年全市社会保险基金预算总收入为776812.7万元，其中：社会保险费收入714665.4万元、转移性收入17000.4万元、财政补贴收入43197.35万元、利息收入1663万元、其他收入286.55万元。社会保险基金支出预算330606.53万元，其中：社会保险待遇支出321050.74万元、转移性支出5383.58万元、其他支出1102.62万元、稳岗返还支出814.85万元、丧葬补助金和抚恤金2239.74万元、工伤保险预防费15万元。收支相抵预计当年结余446206.17万元，预计年末滚存结余2001079.93万元。

二、全市预算调整方案

2023年12月28日，拉萨市在召开第十二届人民代表大会第四次会议时，由于2023年预算年度未结束，当年结转收入及自治区对我市的2024年转移支付规模尚未确定，拉萨市2024年预算草案根据上年度自治区转移支付收入口径和规模进行编制，均为预计数。目前，自治区对我市的转移支付收入口径和规模已确定，按照预算法相关规定，现对2024年拉萨市一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算收支情况进行调整。

按照2023年结转收入及自治区财政厅下达我市的2024年提前告知收入口径和规模，调整后全市预算总收入为4920594.28万元，较拉萨市第十二届人民代表大会第四次会议批准的预算减少177104.056万元，其中：一般公共预算总收入减少186231.54万元、政府基金预算总收入增加8914.21万元、国有资本经营预算总收入增加213.274万元。

（一）一般公共预算收支调整情况

全市一般公共预算总收入调整为4602356.22万元，较预算数4788587.76万元减少186231.54万元，下降3.89%，其中：地方收入1110000万元，与预算数一致；上级转移性收入1990883万元，较预算数2148329.73万元减少157446.73万元，下降7.33%，主要原因为：一是2024年自治区在实际提前告知教育转移支付收入时仅下达了中央转移支付资金，较预算数减少47474.51万元；二是人大会批准的转移支付资金中含增值税留抵退税转移支付收入和其他退税减税降费转移支付收入161749.52万元，2024年自治区提前告知资金中无此项转移支付资金安排；三是其他类转移支付收入较预算数增加51777.3万元；上年结转46600.22万元，较预算数46185.03万元增加415.19万元，增长0.9%；从国有资本经营预算调入一般公共预算2473万元，与预算数一致；动用预算稳定调节基金1452400万元，较预算数1481600万元减少29200万元，下降1.97%，主要原因为：2023年底全市各级加快支出执行，减少了动用预算稳定调节基金规模。全市一般公共预算支出调整为4602356.22万元，较预算数4788587.76万元减少186231.54万元，下降3.89%，收支平衡。按照调整情况安排相应支出，并对支出功能科目和经济科目进行调整。

市本级一般公共预算总收入调整为1607722.63万元，较预算数1627610.52万元减少19887.89万元，下降1.22%，其中：地方收入170500万元，与预算数一致；上级转移性收入766557.22万元，较预算数806445.11万元减少39887.89万元，下降4.95%，剔除教育共同事权转移支付收入、增值税留抵退税转移支付收入和其他退税减税降费转移支付收入减少因素后上级转移性收入较预算数增加129328.41万元，增长16.04%；上年结转8547.41万元，与预算数一致；从国有资本经营预算调入一般公共预算2118万元，与预算数一致；动用预算稳定调节基金660000万元，较预算数640,000万元增加20000万元，增长3.13%。市本级一般公共预算支出调整为1607722.63万元，较预算数1627610.52万元减少19887.89万元，下降1.22%，收支平衡。按照调整情况安排相应支出，并对支出功能科目和经济科目进行调整。

（二）政府性基金预算收支调整情况

全市政府性基金预算总收入调整为303995.97万元，较预算数295081.76万元增加8914.21万元，增长3.02%，其中：地方收入157429.09万元，与预算数一致；转移性收入10501万元，较预算数5167.42万元增加5333.58万元，增长103.22%，主要原因为：2024年自治区提前告知彩票公益金支持体育事业、社会福利事业和残疾人事业等专项资金增加5333.56万元；上年结转136065.88万元，较预算数132485.25万元增加3580.63万元，增长2.7%。全市政府性基金预算支出调整为303995.97万元，较预算数295081.76万元增加8914.21万元，增长3.02%，收支平衡。按照调整情况安排相应支出，并对支出功能科目和经济科目进行调整。

市本级政府性基金预算总收入调整为131745.42万元，较预算数134090.67万元减少2345.25万元，下降1.75%，其中：地方收入114063.45万元，与预算数一致；转移性收入4216.19万元，较预算数4864.44万元减少648.25万元，下降13.33%；上年结转28290.18万元，较预算数28282.78万元增加7.4万元，增长0.03%；市本级提前告知县区补助14824.4万元，较预算数13120万元增加1704.4万元，增长12.99%。市本级政府性基金预算支出调整为131745.42万元，较预算数134090.67万元减少2345.25万元，下降1.75%，收支平衡。按照调整情况安排相应支出，并对支出功能科目和经济科目进行调整。

（三）国有资本经营预算收支调整情况

全市国有资本经营预算总收入调整为14242.09万元，较预算数14028.82万元增加213.27万元，增长1.52%，其中：地方收入8242万元，与预算数一致；转移性收入226万元，较预算数236.83万元减少10.83万元，下降4.57%；上年结转5774.09万元，较预算数5549.98万元增加224.11万元，增长4.04%。全市国有资本经营预算支出调整为14242.09万元，较预算数14028.82万元增加213.27万元，增长1.52%，收支平衡。按照调整情况安排相应支出，并对支出功能科目和经济科目进行调整。

市本级国有资本经营预算总收入为9513.69万元，与预算数一致，其中：地方收入7061万元；上年结转2481.78万元；市本级提前告知县区补助29.09万元。市本级国有资本经营预算支出9513.69万元，收支平衡。

特此报告。

拉萨市人民代表大会常务委员会关于批准拉萨市2024年本级财政预算调整方案的决议的通知

拉萨市2024年预算调整表