拉萨市财政局关于市直预算单位1-2月项目资金预算执行情况的函

市直各单位：

2023年，在市委、市政府的坚强领导下，市财政局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，树牢政治机关意识，坚持以政领财、以财辅政，把预算执行管理工作放在更加突出的位置抓实抓细，进一步强化财政对预算执行的督导力度，压实预算执行主体责任，督促各单位切实采取有效措施，提高财政资金使用效益，加快预算支出执行进度。现将拉萨市直各单位2023年1-2月项目资金预算执行情况函告如下。

一、市直预算单位预算执行进度情况

市直各单位统计数据截至2023年2月28日，项目资金指标总金额104.66亿元（不包含存量、援藏以及专户指标），按照国库集中支付已确认数认定为各单位实际支出数（详见附件）。

（一）市本级项目资金年初预算数为104.38亿元，实际支出22.81亿元，总体执行进度为21.79%，超序时进度5.12个百分点。

（二）纳入统计的市直预算单位共计130家（含二级预算单位），其中32家单位达到序时进度，占总数的24.62%；98家单位未达到序时进度，占总数的75.38%。

（三）支出进度排名前10位的单位分别是: 市种鸡场、 市总工会、市旅游发展局、市医疗保障局、市人力资源和社会保障局、市直机关工作委员会、市政府办公室、共青团市委、市民政局、市交通运输局（详见附件）。

（四）支出进度排名后10位的单位分别是：市江苏实验中学、墨竹工卡县人民检察院、市发展和改革委员会、市房产管理局、市第三高级中学、墨竹工卡县人民法院、市师范附小、拉鲁湿地保护区管理局、市编译局、市国安办（详见附件）。

二、下一步工作要求

一是严肃财经纪律。各预算单位要进一步强化预算执行严肃性，杜绝无预算超预算安排支出，紧控频繁多头追加预算，严格执行国库集中支付制度，不断规范财政财务管理，提高会计信息质量，维护财经秩序。二是加快支出进度。要切实履行预算执行主体责任，依法依规拨付资金。按规定尽早开展项目实施准备工作，特别是对基建、科研、大型设备采购等重大项目，提前做好可行性研究、评审、招投标、政府采购等前期准备工作，确保资金一旦下达就能形成支出。同时坚持问题导向，建立定期分析制度，对进展缓慢、支出进度低下的项目及时分析原因、采取措施，尽快实施整改。

副本附件：1-2月市本级预算单位项目执行明细表

                                拉萨市财政局

2023年3月10日