拉萨市财政局关于市直预算单位1月项目资金预算执行情况的函

市直各单位：

2023年，在市委、市政府的坚强领导下，市财政局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，树牢政治机关意识，坚持以政领财、以财辅政，把预算执行管理工作放在更加突出的位置抓实抓细，进一步强化财政对预算执行的督导力度，压实预算执行主体责任，督促各单位切实采取有效措施，提高财政资金使用效益，加快预算支出执行进度。现将拉萨市直各单位2023年1月项目资金预算执行情况函告如下。

一、预算执行进度情况

市直各单位统计数据截至2023年2月6日，项目资金指标总金额104.6亿元（不包含存量、援藏以及专户指标），按照国库集中支付已确认数认定为各单位实际支出数（详见附件）。

（一）市本级项目资金年初预算数为104.38亿元，实际支出17.09亿元，总体执行进度为16.34%，超序时进度8.01个百分点。

（二）纳入统计的市直预算单位共计130家（含二级预算单位），其中41家单位达到序时进度，占总数的31.54%；89家单位未达到序时进度，占总数的68.46%。

（三）支出进度排名前10位的单位分别是: 市总工会、市种鸡场、市旅游发展局、市医疗保障局、市直机关工作委员会、市政府办公室、共青团市委、市交通运输局、市卫生健康委员会、市城市管理和综合执法局（详见附件）。

（四）支出进度排名后10位的单位分别是：市种子管理站、市八廓古城管理委员会、市委档案局、市国安办、当雄县人民检察院、曲水县人民检察院、城关区人民检察院、达孜区人民检察院、林周县人民检察院、墨竹工卡县人民法院（详见附件）。

二、下一步工作要求

（一）坚决落实“过紧日子”要求

按照中央、区市委艰苦奋斗、勤俭节约的要求，各市直预算单位应进一步牢固树立过紧日子思想，开源梳流、精打细算，行简约、倡简朴、戒奢华。优化支出结构，大力压减一般性支出，消减低效无效支出，提升财政资金使用效率。持续强化和规范“三公”经费管理，加强对相关支出事项必要性、合理性的审核，不得安排无实质内容的公务活动。把省下的钱更多用于保障和改善民生，不该花的钱一分不花，让每一分钱花到最需要的地方，不断满足人民群众对美好生活的需要。

（二）加快预算执行进度

一是强化预算执行主体责任。各预算单位要积极履行预算执行主体责任，加快预算执行进度。同时，各预算单位根据年度工作安排和项目支出进度，有计划、有步骤、有节点花钱，提高全年预算执行均衡性和有效性，避免年底突击花钱。二是加大预算执行考核问责力度。完善预算执行动态监控和通报约谈机制，建立预算执行和预算安排的挂钩机制，对财政收支目标完成好的部门，加大项目或资金支持力度；对预算执行未达到序时进度的，原则上不研究追加经费事宜，并按一定比例扣减次年部门预算。三是加强预算绩效管理。健全以结果为导向配置公共资源的绩效管理机制，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有运用”的全过程预算绩效管理机制，不断提高财政资金使用效益。并将绩效成果与预算安排挂钩，与各预算部门的年终争先进位考核挂钩。

（三）统筹使用财政存量资金

对结余资金和连续两年未用完的结转资金一律收回，补充预算稳定调节基金。对不足两年的结转资金，要加快预算执行，也可按规定用于其他急需领域，不需按原用途使用的，应按规定统筹用于经济社会发展急需资金支持的领域。实行财政存量资金与预算安排挂钩的机制，对上年末财政存量资金规模较大的部门，相应压缩下年财政预算安排规模。

（四）进一步严肃财经纪律

一是提高政治站位，深刻认识财经纪律的重要性。各预算单位要在思想上、政治上、行动上都同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，站在增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的政治高度，坚持底线思维，强化责任担当，树牢规矩意识，切实维护财经纪律权威。二是加强预算执行管理。高度重视预算执行法治观念不强、预算执行力差、执行不均衡、项目执行进度偏慢、预算追加调整频繁等问题，严肃财经纪律，切实加强预算执行管理。按照“先有预算、后有支出”和“没有预算、不得支出”的要求，硬化预算执行约束，严格执行经人大审查批准的预算，从严控制预算调剂事项，依法依规办理预算追加和调整事项，严禁无序追加调整，做到资金申请有法定依据，预算安排依法定程序，资金使用按法定步骤。

副本附件：1月市本级预算单位项目执行明细表

                       拉萨市财政局

                    2023年2月15日